Como evitar erros fiscais que podem gerar multas para sua empresa

Erros fiscais: um risco invisível, mas caro

Empresas de todos os portes cometem erros fiscais, muitas vezes sem perceber. No entanto, essas falhas podem custar caro. Apenas em 2022, a Receita Federal aplicou mais de R$ 75 bilhões em multas tributárias.

A gestão fiscal no Brasil parece um labirinto. O país possui mais de 90 tributos diferentes, que geram aproximadamente R$ 4,6 trilhões em arrecadação anual para os governos federal, estadual e municipal. Além disso, a legislação tributária muda, em média, 46 vezes por dia útil, segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT).

A seguir, veja os erros fiscais mais comuns e como evitá-los.

O peso dos erros fiscais: um caso real

Em 2019, a Receita Federal autuou uma rede de lojas de eletrônicos por erro no cálculo do ICMS-ST (Substituição Tributária). A empresa, que atuava em vários estados, aplicava uma alíquota de ICMS incorreta para determinados produtos. Com isso, durante anos, o erro passou despercebido. Quando a fiscalização identificou o problema, a multa, somada aos juros, ultrapassou R$ 1,2 milhão.

Muitos casos como esse acontecem com frequência. Pequenos equívocos no preenchimento de notas fiscais, na escolha do Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) ou na aplicação das alíquotas corretas podem se transformar em grandes problemas financeiros.

Os erros fiscais mais comuns (e suas consequências)

Muitos acreditam que apenas grandes empresas enfrentam fiscalização. No entanto, o Fisco cruza dados de todas as operações, independentemente do porte do negócio. Veja os erros fiscais mais frequentes:

Erro no cálculo de impostos

As 27 legislações estaduais de ICMS, além das regras municipais e interestaduais, dificultam o cálculo correto dos impostos. Com tantas variações, muitas empresas aplicam alíquotas erradas e acabam pagando menos imposto do que deveriam ou, pior, mais do que o necessário, comprometendo o fluxo de caixa.

Consequência: multas que ultrapassam 75% do imposto devido, além de juros e correção monetária.

Classificação fiscal incorreta (NCM errado)

A Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) define a alíquota de imposto de cada produto. No entanto, um mesmo item pode ter diferentes NCMs dependendo do uso ou da composição.

Sendo assim, se tiver erros, as consequencias são: pagamento excessivo de tributos ou, em casos mais graves, acusação de sonegação fiscal. A multa pode chegar a 150% do valor do tributo não pago.

Notas fiscais com erros

Cada nota fiscal deve trazer informações precisas sobre destinatário, produtos, valores e CFOP. Um simples erro de digitação pode resultar no cancelamento da nota e na necessidade de reemissão — o que nem sempre é permitido após o prazo estipulado pelo Fisco.

Sendo assim, você pode ter dificuldades operacionais e atrasos na entrega de produtos para clientes.

Perda de documentos fiscais

A legislação obriga as empresas a armazenarem todas as notas fiscais eletrônicas por pelo menos cinco anos. Apesar disso, muitas ainda confiam apenas em arquivos locais ou e-mails para esse controle.

Portanto, a consequencia disso é: multas entre R$ 500 e R$ 1.500 por documento não apresentado em caso de fiscalização.

A tecnologia como aliada na gestão fiscal

Com as obrigações acessórias cada vez mais digitalizadas, confiar apenas em processos manuais aumenta os riscos. O Fisco cruza dados de forma automatizada e identifica inconsistências rapidamente.

Por isso, muitas empresas investem em sistemas de automação fiscal. Sendo assim, soluções como o Datacamp Go e o Datacamp One garantem cálculos corretos, eliminam falhas em notas fiscais e armazenam documentos de forma segura.

Como a automação fiscal reduz erros?

✅ Datacamp Go: ideal para pequenos negócios, permite cadastro simplificado, controle de estoques e emissão rápida de notas fiscais. Disponível para teste gratuito por 14 dias.

✅ Datacamp One: voltado para empresas que lidam com alto volume de notas fiscais, oferece gestão integrada de vendas, controle financeiro e parametrização de regras fiscais detalhadas.

A complexidade tributária exige atenção redobrada

Erros fiscais, por menores que pareçam, podem gerar multas milionárias e comprometer a saúde financeira do negócio.

Para evitar problemas, contar com tecnologia na gestão fiscal se tornou essencial.

📌 Teste o Datacamp Go gratuitamente por 14 dias e veja como a automação pode tornar sua rotina fiscal mais segura e eficiente.

👉 Saiba mais e proteja seu negócio!